行政管理 1办公、劳保、文化娱乐等用品的采购申请、质量验收、发放、登记、管理。 2复印机、传真机的管理和使用。 3每日/月对全体员工的考勤工作。（每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等） 4月底核算餐补并上交财务。 5管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。 人事档案 1.办理员工相关事项需要公司出示相关证明时及时打印。 2.公司所有员工调动出示调动通知并及时更改公司的通讯录。 3.负责与工作内容相关的各类文件的归档管理（内部合同协议/外部合同协议/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理） 4.负责例会的会议记录等 5.全体人员档案的建立与管制。及时整理电脑中的文档资料，合理归档。 车辆管理 1.做好每日的车辆出车明细，并核算出公里数及过桥/路费。 2.车辆的日常维护、保养、年审及修理。 3.每周核查一次车辆的违章并给与解决。 4.所有车辆外借须经总经理审批，特殊情况必须经董事长审批。 5.每月底将车辆的维修明细，出车明细，以及各机构使用的公里数，过桥/路费分别核算出，交给总经理审查。 考勤管理 1.每日早晨做好考勤的严格把关。 2.每月月初将上个月的考勤用电子表格制作出来，在制作过程中注意请假、转正人员及已满周年人员的详细标注，经各部门主管核实后，经总经理审批签字后上交财务。 3.月底统计当月考勤明细，经各部门主管核实，总经理审批签字后上交财务。并做帐，留底。 人事处理 1.根据各部门的需要，进行相关人员的招聘。 2.新员工在入职时一定要将应聘登记表、面试考核表、入职登记表、录取通知书、身份证复印件、竞业协议、一起存档放入档案库中。 3.新员工在入职后要将员工档案输入电脑中的电子档案之中。 4.所有员工离职均要办理好公司的离职书并及时发放离职员工通知告之公司所有部门同事。离职后均有一份离职书保存在公司档案资料。 5. 管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。 6.人事异动工作。（转正/升职/调动/降职等手续之办理） 维修及保养 1.每月定期做电梯的维保，并保存好相关记录文件。 2.每季度进行一次大理石的维护及保养。 3.空调热水器的检修和维保 4.根据实际情况需求，清洗地毯。 5.院内发现破损物件，及时进行修理。 办公及劳保用品的购发 1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室； 经总经理审批后由行政部统一购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回； 2.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理批准方可领用； 3.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作； 4.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好； 5.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字； 6.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。 7.劳保用品的配给，由总经理根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。 库房管理 1.库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立台帐。 2.采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。物资入库后，应当日填写台帐。 3.严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单方可出库。 4.库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理批准，办理外借手续。 5. 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。