是否出差：无需出差
岗位工作责任：
1. 熟悉公司商品的名称、规格，牢记产品价格及各加盟店的折扣。
2. 接单:通过电话、短信、传真、QQ等形式接收客户订单 （电话订单记录好后需与客户进行核对）
3. 制单:准确地对客户要求的货物进行制单。12：00前接到订单的，制单员必须于12：00点提交订单;12点后接到订单的，必须于当日17：00前提交订单。因制单员延迟提交订单而影响出货时间的，由制单员担责。制单时需注意区分是配送还是销售,在配送表里面查看客户所定货品有无配送，有配送则先开配送。不同品牌的产品需分开制单并由每次制单结果制定记录对账单,配送表。开制单据内容要完整、准确（包括结算方式、摘要），不得随意撕毁票据。开单时要问清客户名称、承办人员姓名，不得将开单内容张冠李戴，致使客户往来款项混乱。
4. 活动方案：收到市场部的活动方案，及时录入电子文档中，每天下班前与销售会计核对活动方案和配送明细表。在每次下单前需查询市场部方案及配送明细表上的剩余配送，如客户要求的配送产品与市场部方案不符的，有权拒绝制单。
5. 报款：开单时认真、细心，制单完成后，通知销售会计复核，复核完成后对如无余款则需通知客户打款并跟进，客户打款作好记录（分清日期，银行，金额，与部门主管核实）
6. 跟单：物流跟进，将昨日发货物流单号告知客户，并制作与订单相关的电子记录表格，方便客户查询。
7. 解决客户问题：对客户反馈的需求、建议和信息做好书面记录及时提交给相关责任人，对客户提出的质疑与询问应及时回复。（若客户反映少收到货或是收到的货与订单不符，与仓库主管核实，核实完后及时给客户回复）客户货款不够要删减货物时需问清具体的数量和货品，即使客户说随便改也要和客户确认清楚.
8. 员工福利：根据员工福利剩余情况（制表记录）及员工意愿开立配送或销售单据并做好记录备查。
9. 负责公司新客户资料和新产品信息的系统录入、更新工作。
10. 与部门主管做好每日所开具的销售清单的核对交接工作。
11. 对帐：每月25号扎帐清算后，就客户帐面余额和配送表与部门主管进行对帐，对账OK后再与客户进行对帐。
12. 服从公司工作指令，随时接受公司安排的临时性工作任务。积极协助配合各部门和同事的日常工作。
考核标准：1.行为表现考核40%; 2.岗位职责考核60%，总分100分。
要求工作报表：提供完整的工作报表或记录。
有化妆品行业者或财务专业优先
待遇水平：2500到3500
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